Pagamento Fornitori

In questa maschera si gestiscono i pagamenti verso i fornitori.

Specificando se si tratti di un fornitore di spese generali, di biglietteria o Fornitori T.O, il sistema presenterà i relativi pagamenti da effettuare.

Indicando il fornitore di cui si vuole avere l’elenco delle pratiche da pagare e in seguito cliccando su Visualizza, si ottiene un elenco di pratiche relative al T.O in oggetto da saldare.

È inoltre possibile avere tutti i pagamenti ancora da effettuare relativi ad un periodo di scadenza. Nel caso di più fornitori, di servizi diversi è possibile selezionare Tutti per avere il controllo di tutti i pagamenti da effettuare per tutti i servizi inseriti nelle pratiche.

Ogni fornitore viene visualizzato in una riga gialla che riporta il totale di tutte le pratiche sottostanti.
Cliccando sul tasto Registra Pagamenti si aprirà un’altra schermata in cui verrà richiesto il modo in cui è stato effettuato il saldo e le eventuali spese bancarie sostenute.

A lato vi è una check-box denominata Escludi, che se selezionata consente di escludere la pratica relativa dal pagamento che si sta effettuando.

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